Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0239
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 8/2017 ŠK+ŠI vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: -387,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť