Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0238
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2017 + výmena rohoží ŠK
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: 334,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 04.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť