Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0237
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na stravu 8/2017
- Dátum doručenia: 11.09.2017
- Celková hodnota: 111,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť