Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0232
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 8/2017
- Dátum doručenia: 07.09.2017
- Celková hodnota: 30,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 15.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť