Faktúra č. DFB/17/0227
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0227
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 06.09.2017
- Celková hodnota: 1 360,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/17
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Stavebný materiál podľa cenovej ponuky v celkovej hodnote 1360,29€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Jana Ciha HASSTAV | 44777477 | 0,00 € | 24.07.2017 | 24.08.2017 | Objednávka |