Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0222
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠB1: 18.5.-18.8.2017
- Dátum doručenia: 24.08.2017
- Celková hodnota: 826,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť