Faktúra č. DFB/17/0220
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Bednár
- IČO: 47346221
- Adresa: Kostolná 94/6, 082 32 Svinia
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0220
- Popis fakturovaného plnenia: materiál + stavebné práce - ŠI
- Dátum doručenia: 22.08.2017
- Celková hodnota: 292,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/17
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Lami. podlaha 87,01€, podložka Isofloor 11,81€, Soklová lišta 14,88€, Rohové prvky 15,90€, Prechod lišta 99,95€, Lepidlo Rapid 7,99€, Pokládka lami. 38,40€, Montáž prechod. líšt 16,20€. V celkovej sume 292,14€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Bednár | 47346221 | 0,00 € | 19.07.2017 | 18.08.2017 | Objednávka |