Faktúra č. DFB/17/0219
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PreDops, s.r.o.
- IČO: 31724841
- Adresa: Volgogradská 13, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0219
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 23.08.2017
- Celková hodnota: 316,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/17
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/17 | Objednávame si u Vás záväzne: UNI DPS 2 podla cenovaj ponuky v celkvoej sume 263,7€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | PreDops, s.r.o. | 31724841 | 0,00 € | 23.05.2017 | 29.06.2017 | Objednávka |