Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0214
- Popis fakturovaného plnenia: služby SANET 7-9/17
- Dátum doručenia: 18.08.2017
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD č.70031/05
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť