Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0212
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky pre učiteľov
- Dátum doručenia: 16.08.2017
- Celková hodnota: 835,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 084/17
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť