Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0210
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 7/2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.08.2017
- Celková hodnota: -607,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 09.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť