Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0204
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 28.6.-31.7.2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 04.08.2017
- Celková hodnota: 354,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 15.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť