Faktúra č. DFB/17/0200
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0200
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynská linka - oddych.miestnosť
- Dátum doručenia: 02.08.2017
- Celková hodnota: 1 490,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/17
- Dátum zverejnenia: 05.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Kuchynskú linku ZORA 1ks, Blanco set 07 Dalago 5káva + Mila chróm 1ks. Celková suma 1820€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 0,00 € | 22.06.2017 | 03.08.2017 | Objednávka |