Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0192
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota: 96,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť