Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0188
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 7/2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 2 508,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 15.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť