Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0185
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 2.Q 2017
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 87,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 15.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť