Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0182
- Popis fakturovaného plnenia: Prezentácia: Základ SK 3.4.2017-2.7.2018
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 072/17
- Dátum zverejnenia: 15.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť