Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0181
- Popis fakturovaného plnenia: strava 6/2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 30.06.2017
- Celková hodnota: 810,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 15.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť