Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0162
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 6/2017 ŠI
- Dátum doručenia: 08.06.2017
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 17.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť