Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0156
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.4.-30.5.2017 ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 05.06.2017
- Celková hodnota: 853,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť