Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0155
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 6/2017
- Dátum doručenia: 05.06.2017
- Celková hodnota: 112,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 2.12.2015
- Dátum zverejnenia: 10.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť