Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0153
- Popis fakturovaného plnenia: kurz španielčiny+kulturálna príprva - ERASMUS+ KA1
- Dátum doručenia: 02.06.2017
- Celková hodnota: 302,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.038/17
- Dátum zverejnenia: 13.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť