Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0149
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK + výmena rohoží 5/2017
- Dátum doručenia: 29.05.2017
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 10.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť