Faktúra č. DFB/17/0148
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0148
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - inovácia kuchynky
- Dátum doručenia: 29.05.2017
- Celková hodnota: 342,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka: