Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0146
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ISTRA: STN ISO 31000-2 ks a STN ISO/IEC 27000-2ks
- Dátum doručenia: 24.05.2017
- Celková hodnota: 79,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 057/17
- Dátum zverejnenia: 30.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť