Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0145
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 23.05.2017
- Celková hodnota: 113,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 30.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť