Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0144
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 4-6/2017
- Dátum doručenia: 22.05.2017
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 25.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť