Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0142
- Popis fakturovaného plnenia: SC Pastirová: ubytovanie
- Dátum doručenia: 19.05.2017
- Celková hodnota: 100,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť