Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0141
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za zmenu mena na letenke - Španielsko - ERASMUS+ KA1
- Dátum doručenia: 19.05.2017
- Celková hodnota: 125,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť