Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0140
- Popis fakturovaného plnenia: elektr.energia 4/2017 ŠB2, ŠI, ŠB1 vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 17.05.2017
- Celková hodnota: 795,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť