Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0134
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné 25.3.-27.4.2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.05.2017
- Celková hodnota: 835,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 13.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť