Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0132
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 4/2017
- Dátum doručenia: 09.05.2017
- Celková hodnota: 28,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 13.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť