Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0125
- Popis fakturovaného plnenia: letenky PAA,GAJ Lotyšsko - projekt Istra, K2
- Dátum doručenia: 02.05.2017
- Celková hodnota: 507,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť