Faktúra č. DFB/17/0124
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: XaeX, s.r.o.
- IČO: 47329700
- Adresa: Dúbravská 5619/40, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0124
- Popis fakturovaného plnenia: preprava PO-KE na letisko a späť, projekt ERASMUS+ K1
- Dátum doručenia: 28.04.2017
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.05.2017
- Poznámka: