Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0123
- Popis fakturovaného plnenia: kvetináč - ŠJ, stoličky a stôl - ŠK
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 617,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť