Faktúra č. DFB/17/0121
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PreDops, s.r.o.
- IČO: 31724841
- Adresa: Volgogradská 13, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0121
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 149,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 05.05.2017
- Poznámka: