Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0118
- Popis fakturovaného plnenia: preprava na letisko a späť - turnus "Portugalsko" - ERASMUS+ K1
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 1 004,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 049/17
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť