Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0117
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 1-3/2017 ŠB1
- Dátum doručenia: 20.04.2017
- Celková hodnota: 513,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 29.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť