Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0116
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 4/2017 a rohože ŠKO
- Dátum doručenia: 25.04.2017
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 29.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť