Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0114
- Popis fakturovaného plnenia: preprava z letiska - Španielsko v rámci projektu ERASMUS+ K1
- Dátum doručenia: 20.04.2017
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť