Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0107
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 3/2017 ŠB2+ŠI
- Dátum doručenia: 19.04.2017
- Celková hodnota: -74,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť