Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0102
- Popis fakturovaného plnenia: výkon BTS a PZS 1.Q 2017
- Dátum doručenia: 11.04.2017
- Celková hodnota: 305,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ Z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 21.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť