Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0101
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 4/2017
- Dátum doručenia: 11.04.2017
- Celková hodnota: 169,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 21.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť