Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0100
- Popis fakturovaného plnenia: bedeker krajiny - ERASMUS+ K1
- Dátum doručenia: 08.04.2017
- Celková hodnota: 541,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť