Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0097
- Popis fakturovaného plnenia: doplatok 24.11.16-17.2.17 vodné, stočné ŠB1
- Dátum doručenia: 10.04.2017
- Celková hodnota: 7,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 21.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť