Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0095
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 3/2017
- Dátum doručenia: 08.04.2017
- Celková hodnota: 27,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 21.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť