Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0093
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 24.1.-23.2.2017
- Dátum doručenia: 05.04.2017
- Celková hodnota: 20,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
- Dátum zverejnenia: 21.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť