Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0091
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie, strava,...KOŽ
- Dátum doručenia: 05.04.2017
- Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť