Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0089
- Popis fakturovaného plnenia: strava 3/2017
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 904,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť