Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0087
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 3/2017 + výmena rohoží
- Dátum doručenia: 28.03.2017
- Celková hodnota: 326,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 12.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť